> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ultra.se/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Leverantörsregistret

> Skapa, importera och underhålla leverantörer och deras betalningsuppgifter.

Leverantörsregistret används när leverantörsfakturor tolkas och fördelas. Korrekt organisationsnummer och betalningskonto hjälper Ultra att matcha fakturan mot rätt leverantör.

## Skapa en leverantör

<Steps>
  <Step title="Öppna Leverantörer">
    Välj **Mer** och öppna **Leverantörer**.
  </Step>

  <Step title="Välj Ny leverantör">
    Klicka på **Ny leverantör**. Ange företagsnamn och komplettera identifieringen.
  </Step>

  <Step title="Fyll i ekonomiuppgifter">
    Ange organisationsnummer, VAT-nummer, bankgiro, plusgiro, land och momstyp när uppgifterna finns.
  </Step>

  <Step title="Skapa">
    Kontrollera särskilt betalningsuppgifterna mot en tillförlitlig källa. Klicka på **Skapa**.
  </Step>
</Steps>

## Importera leverantörer

Välj **Importera** och matcha filens kolumner. Importdialogen delar upp fälten i obligatoriska fält, betalningsuppgifter och valfria fält.

<Warning>
  Behandla bankgiro och plusgiro som känsliga betalningsuppgifter. Importera dem inte från en fil vars ursprung eller aktualitet är oklar.
</Warning>

## Matchning från en leverantörsfaktura

Om fakturans leverantör saknas kan du skapa eller redigera leverantören från fakturavyn. När bokföringen är ansluten kan du även välja **Hämta leverantör från bokföringssystem**.

## Leverantörens sida

Leverantörssidan visar grunduppgifter och tillhörande fakturor. Rätta registeruppgiften när samma fel återkommer på flera fakturor. Ändra bara den enskilda fakturan när avvikelsen verkligen gäller just den fakturan.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.