> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ultra.se/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Leverantörsregistret

> Skapa, importera och underhålla leverantörer och deras betalningsuppgifter.

Leverantörsregistret används när leverantörsfakturor tolkas och fördelas. Korrekt organisationsnummer och betalningskonto hjälper Ultra att matcha fakturan mot rätt leverantör.

## Skapa en leverantör

<Steps>
  <Step title="Öppna Leverantörer">
    Välj **Mer** och öppna **Leverantörer**.
  </Step>

  <Step title="Välj Skapa leverantör">
    Ange företagsnamn och komplettera identifieringen.
  </Step>

  <Step title="Fyll i ekonomiuppgifter">
    Ange organisationsnummer, VAT-nummer, bankgiro, plusgiro, land och momstyp när uppgifterna finns.
  </Step>

  <Step title="Spara">
    Kontrollera särskilt betalningsuppgifterna mot en tillförlitlig källa.
  </Step>
</Steps>

## Importera leverantörer

Välj **Importera** och matcha filens kolumner. Importdialogen delar upp fälten i obligatoriska fält, betalningsuppgifter och valfria fält.

<Warning>
  Behandla bankgiro och plusgiro som känsliga betalningsuppgifter. Importera dem inte från en fil vars ursprung eller aktualitet är oklar.
</Warning>

## Matchning från en leverantörsfaktura

Om fakturans leverantör saknas kan du skapa eller redigera leverantören från fakturavyn. När bokföringen är ansluten kan du även välja **Hämta leverantör från bokföringssystem**.

## Leverantörens sida

Leverantörssidan visar grunduppgifter och tillhörande fakturor. Rätta registeruppgiften när samma fel återkommer på flera fakturor. Ändra bara den enskilda fakturan när avvikelsen verkligen gäller just den fakturan.