Använd tvist när fakturan behöver bestridas eller utredas med leverantören. Använd makulering när fakturan inte ska behandlas vidare i Ultra.
Skicka en tvist
Öppna fakturan och välj Tvist
Lägg till minst en e-postadress.
Skriv ämne och meddelande
Båda fälten krävs. Beskriv fakturan, avvikelsen och vad leverantören behöver göra.
Skicka
Fakturan markeras för utredning och tvisten visas på fakturan.
Markera tvisten som löst
När frågan är hanterad väljer du Lös tvist. Tvisten visas då inte längre som aktiv på fakturan. Kontrollera eventuella korrigerade uppgifter innan fakturan går vidare.
Makulera
Välj Makulera faktura när posten inte ska behandlas som en giltig leverantörsfaktura i Ultra. Ange orsak i dialogen och följ företagets rutin.
Makulering i Ultra ersätter inte en nödvändig åtgärd i bokföringen eller hos leverantören. Kontrollera var fakturan kommer ifrån och om den redan har bokförts.
Ta bort utkast
Fakturor som fortfarande kan tas bort visar borttagningsåtgärden i listan. Massborttagning kan inte ångras. Jämför fil, leverantör och belopp innan flera poster tas bort. 